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市国资委2019年部门预算公开

发布时间: 2019-02-01 14:49 被阅览数:

  目 录

  第一部分 市澳门皇冠赌场

  一、 主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分 市国资委2019年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

  三、支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、政府性基金预算支出表

  八、财政拨款“三公”经费支出表

  第三部分 市国资委2019年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支情况总体说明

  二、部门预算收入情况说明

  三、部门预算支出情况说明

  四、财政拨款收支预算情况说明

  五、一般公共预算支出情况说明

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  七、政府性基金预算支出情况说明

  八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

  九、机关运行经费安排情况说明

  十、政府采购预算情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分市澳门皇冠赌场

  一、主要职能

  根据市委、市政府有关机构改革的精神,按照转变政府职能、精简统一效能、理顺职责关系、明确和强化责任、上下基本对应和因地制宜相结合的五项原则,市政府办公室印发了*澳门皇冠赌场:《宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会主要职责、内设机构和人员编制规定》(宜府办发〔2010〕76号)文件精神,宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会(简称:市国资委)为市政府直属特设机构。市政府授权市国资委代表市政府依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产法》和《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规对市属企业国有资产履行出资人职责。市国资委党委履行市委规定的职责。其主要职责是:

   (一) 根据市政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规履行出资人职责,监管市属企业的国有资产,加强国有资产的管理工作。

   (二) 承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系,制订考核评价标准,通过规划、预决算、审计、统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管,维护国有资产出资人的权益。负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

   (三) 指导推进全市国有企业改革和重组,推进全市国有企业的现代企业制度建设,完善公司法人治理结构,推动全市国有经济布局和结构的战略性调整,研究提出加快全市国有经济和国有企业发展的政策措施。

   (四) 按照干部管理权限,通过法定程序对所监管企业负责人进行考核、任免,并根据其经营业绩进行奖惩。建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。

   (五) 按照有关规定,向所监管企业派出监事;负责监事会的日常管理工作。

   (六) 负责组织所监管企业上缴国有资本收益,参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定编制所监管企业国有资本经营预决算草案报市财政局汇总,并负责执行。

   (七) 配合指导、督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产、信访维稳、人口和计划生育方针政策及有关法律法规、标准等工作。

  (八) 负责市直企业国有资产基础管理工作,起草本市国有资产管理的地方性规章草案和政策措施,制定有关国有资产管理的规范性文件,指导企业法律顾问工作。

   (九) 依法对县(市、区)国有资产监督管理工作进行指导和监督。

   (十) 根据有关规定,负责委机关、直属事业单位及所监管企业党的建设、领导班子建设、群团等工作。

   (十一) 承办上级交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

  根据宜昌市委、市政府〔2010〕76号文件精神,市国资委内设职能科室9个,直属推公事业单位1个(市黄金工业办公室(市集体工业联社)),事业单位1个(市直国企改革办公室)。2个直属二级单位未进行独立核算,预算与国资委机关合并编列,纳入2019年部门预算编制范围单位1个。

  第二部分 市国资委2019年部门预算表

  表一 市国资委2019年收支预算总表
       

  表二 市国资委2019年收入预算总表
       

  表三 市国资委2019年支出预算总表
       

  表四 市国资委2019年财政拨款收支预算总表
       

  表五 市国资委2019年一般公共预算支出表
       

  表六 市国资委2019年一般公共预算基本支出表
       
         

  表七 市国资委2019年政府性基金预算支出表
       

  表八 市国资委2019年财政拨款“三公”经费支出表
       

  第三部分 市国资委2019年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支情况总体说明

  按照预算管理规定,市国资委2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、资源勘探信息等支出。市国资委2019年收支总预算2426.44万元。

  二、部门预算收入情况说明

  市国资委2019年收入预算2426.44万元,其中:上年财政拨款结转150万元,占6.18%;纳入统筹的实有资金账户资金结转110.76万元,占4.57%;其他实有资金账户资金结转48.79万元,占2.01%;财政拨款收入2116.89万元,占87.24%。

  三、部门预算支出情况说明

  市国资委2019年支出预算2426.44万元,其中:基本支出2099.65万元,占86.53%;项目支出128万元,占5.28%;上年财政拨款结余转安排的支出150万元,占6.18%;其他实有资金账户资金资金结余(转)安排的支出48.79万元,占2.01%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  1.财政拨款预算规模变化情况。市国资委2019年财政拨款预算2116.89万元,占2019年财政拨款收入总额的93.38%。2019年财政拨款预算比2018年财政拨款预算减少43.72万元,主要原因是2019年预算支出中将实有资金账户资金结转110.76万元纳入统筹冲抵财政拨款预算。

  2.财政拨款预算结构情况。2019年部门预算中,财政拨款用于以下方面:社会保障和就业支出765.08万元,占财政拨款支出总额33.75%;医疗卫生支出179.61万元,占财政拨款支出总额7.92%;资源勘探信息等支出1322.2万元,占财政拨款支出58.33%。

  五、一般公共预算支出情况说明

  2019年一般公共预算支出2116.89万元,其中基本支出1988.89万元,占93.95%;项目支出128万元,占6.05%。

  (一)2080501 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休。

  2019年归口管理的行政单位离退休预算数为691.42万元。主要用于离休人员经费666.06万元,离退休人员特需费25.36万元。此项支出比2018年财政拨款预算数增加54.44万元,主要原因为离退休人员增员增资;离退休人员公用经费政策性调整后比上年增加15.78万元。

   (二)2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  2019年机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为73.66万元,用于机关事业单位职工基本养老保险缴费。此项支出比2018年财政拨款预算数减少4.39万元,主要是机关人员退休2019年预算人数为46人,比2018年预算人数减少7人。

  (三) 2101101医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗。

  2019年行政单位医疗预算数为55.75万元,用于行政单位在职职工医疗保险缴费,比2018年财政拨款预算数增加3.12万元,主要是缴费工资基数增加。

  (四) 2101103医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助。

  2019年公务员医疗补助123.86万元,用于行政单位在职和退休职工公务员医疗补助缴费,比2018年财政拨款预算数减少142.09万元,主要是因为2018年开始150个退休人员医疗缴费时间已达到15年,单位不再缴纳退休人员8%基本医疗保险费。

  (五) 2150701资源勘探信息等支出-国有资产监管-行政运行。

  2019年行政运行支出预算数为1044.2万元,主要用于机关在职人员经费、聘用人员工资、行政办公经费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务员交通补助等支出。此项支出比2018年财政拨款预算数增加41.7万元,其中人员经费增加25.68万元,主要原因为新增4%其他人员经费;公用经费增加16.02万元,主要原因为新增食堂所需费用9.65万元,印刷费增加4万,其他公用经费增加2.37万元。

  (六) 2150702资源勘探信息等支出-国有资产监管-一般行政管理事务。

  2019年一般行政管理事务支出财政拨款预算数为128万元,主要用于深化国有企业改革专项经费、老干部活动及管理服务补助经费、聘用人员经费、国有资产管理经费、国有企业监管工作经费、市纪委派驻机构办案经费、老香溪河矿务局精简退职人员生活补助经费、市国资委监管企业及改制企业离休干部管理服务经费。此项支出比2018年减少6.5万元,主要是老干部活动及管理服务经费减少3万元,国有资产管理经费减少6万元,聘用人员经费增加2.5万元。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  市国资委2019年一般公共预算基本支出1988.89万元,其中人员经费1785.31万元,公用经费203.58万元。比2018年财政拨款预算数减少47.22万元,主要原因是2019年预算支出中将实有资金账户资金结转纳入统筹冲抵财政拨款预算。

  七、政府性基金预算支出情况说明

  市国资委2019年无政府性基金收支预算”。

  八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

  2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算6万元,比2018年预算减少4万元。其中:公务接待费4万元,比2018年预算减少4万元,主要是根据2018年实际执行情况编列;公务用车购置及运行维护费2万元,同2018年预算持平。

  九、机关运行经费安排情况说明

  市国资委2019年机关运行经费预算203.58万元,比2018年预算增加41.38万元。其中,办公及印刷费预算28万元,比2018年预算增加4万元,主要原因是根据2018年实际执行情况编列;邮电费预算4万元,同2018年预算数持平;水、电费预算9万元,比2018年预算增加3万元,主要原因是新增食堂水电支出;差旅费预算16万元,比2018年预算增加0.98万元;维修(护)费2万,同2018年预算数持平;会议费4万,比2018年预算数增加1万;培训费3万,比2018年预算数增加1万;公务接待费4万,比2018年预算数减少4万,主要是按照2018年实际执行情况编列;工会经费15.69万元,比2018年预算数减少0.75万元,主要原因为人员减少后,计提的工会经费也相应减少;福利费7万元,比2018年预算数减少1.02万元,主要原因为人员减少后,计提的福利费也相应减少;劳务费8万元,比2018年预算数增加8万元,主要是新增食堂工人劳务费支出;公务用车运行维护费2万元,同2018年预算数持平;公务交通补贴40万元,比2018年预算数减少2.72万元,主要是人员减少;租车费用5万元,比2018年预算数增加3万元,主要是根据2018年实际执行情况编列;离退休公用经费25.36万元,比2018年增加15.78万元,主要是2018年政策性调整增加离退休党支部及退休人员活动经费补助;其他商品和服务支出30.53万元,比2018年增加13.11万元,主要是用于三峡日报国企专栏宣传费、法律顾问费等。

  十、政府采购预算情况说明

  市国资委2019年政府采购预算10万元,主要根据政府软件正版化工作相关要求,购置正版软件7万元,购置复印机一台3万元。2019年政府采购预算比2018年预算减少38.64万元,主要是2018年预算包括办公区域修缮费用预算,2019年无该项费用预算。

  第四部分 名词解释

  1.财政拨款(补助)收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

  2.一般公共服务:反映提供一般公共服务的支出。

  3.机关运行经费:指本部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  4.医疗卫生与计划生育支出:反映医疗卫生方面的支出。

  5.医疗保障:反映用于医疗保障方面的支出。

  6.行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

  8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9. "三公"经费:按照有关规定,"三公"经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

  10.因公出国(境)费:指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

  11.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  12.公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

  13.公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。




 

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